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Relatórios e financeiro

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REL-01

SISCOAF: pesquisar protocolos marcados como suspeitos

Prioridade alta

Antes de começar: Um protocolo prenotado marcado na Verificação com a caixa SISCOAF e a razão da suspeita preenchida (por exemplo, "Pagamento em espécie acima do usual"), com o registro total feito ontem. Usuário com a permissão de visualizar DOI.

Passos

  1. No menu lateral, clique em Relatórios > SISCOAF.
  2. Mantenha as datas que vêm preenchidas (de ontem até amanhã).
  3. Clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Aparece "Resultado da Busca" com o total de protocolos.
  • O protocolo aparece com Protocolo, Dt Protocolo, Dt Registro, Natureza, Apresentante e Outorgante/Outorgado preenchidos.
  • A coluna Motivo mostra a razão da suspeita escrita na Verificação.
  • Clicar no número do protocolo abre o protocolo numa nova aba.
REL-02

SISCOAF: preencher e salvar o formulário de um protocolo

Prioridade alta

Antes de começar: Resultado do caso REL-01 na tela. Cartório principal com CPF ou CNPJ do responsável, cidade e estado preenchidos em Dados do Cartório.

Passos

  1. Clique em VALIDAR DADOS.
  2. No quadro Gerar Remessa Siscoaf, abra o conteúdo da remessa e clique no ícone Formulário SISCOAF do protocolo.
  3. Confira que CPF/CNPJ do Comunicante, Data de Registro, Município e Estado vêm preenchidos e bloqueados, e que Detalhamento traz a razão da suspeita.
  4. Informe Valor da(s) operação(ões) = 350.000,00 e escolha um Código de enquadramento.
  5. Clique em Salvar.

O que deve acontecer

  • Aparece "Dados de SISCOAF foram salvos com sucesso".
  • Sem sair do quadro, o ícone Formulário SISCOAF do protocolo fica verde.
  • Sem sair do quadro, aparece o botão Download XML.
REL-03

SISCOAF: formulário não salva sem valor e sem enquadramento

Prioridade alta

Antes de começar: Resultado do caso REL-01 na tela, com VALIDAR DADOS já clicado.

Passos

  1. Abra o Formulário SISCOAF do protocolo.
  2. Deixe Valor da(s) operação(ões) zerado e não escolha nenhum Código de enquadramento.
  3. Clique em Salvar.

O que deve acontecer

  • Aparece o alerta "ERROS" com a mensagem de que o valor da operação deve ser maior que zero e "Pelo menos um código de enquadramento deve ser selecionado".
  • O formulário não é salvo e o ícone continua vermelho.
REL-04

SISCOAF: participante sem nome ou com CPF inválido é recusado

Prioridade média

Antes de começar: Formulário SISCOAF de um protocolo aberto (caso REL-02).

Passos

  1. Em Participantes, clique no + (Cadastrar novo participante).
  2. Deixe Nome em branco, digite "123" em Documento e escolha um Tipo de envolvimento.
  3. Clique em Salvar na janela do participante.
  4. Depois, preencha o nome "Ana Teste", deixe o documento vazio e tente salvar de novo.

O que deve acontecer

  • Na primeira tentativa, o sistema não aceita e avisa "Nome é obrigatório" e "Insira um CPF válido".
  • Na segunda, avisa "Documento é obrigatório".
  • Sem tipo de envolvimento, avisa "Tipo do Envolvido é obrigatório".
  • Nenhum participante inválido entra na tabela.
REL-05

SISCOAF: participante sem documento

Prioridade média

Antes de começar: Formulário SISCOAF de um protocolo aberto (caso REL-02).

Passos

  1. Clique no + (Cadastrar novo participante).
  2. Em Nome, digite "Fulano de Teste", marque Sem documento e escolha o tipo Outros.
  3. Salve o participante e depois o formulário.
  4. Reabra o formulário e clique em Editar participante na linha de Fulano de Teste.
  5. Gere o arquivo com Download XML e abra-o no Bloco de Notas.

O que deve acontecer

  • Ao reabrir, a caixa Sem documento continua marcada e o campo Documento não mostra texto como "PF".
  • No arquivo, o documento de Fulano de Teste não fica vazio: aparece a marcação de pessoa sem documento (PF para pessoa física).
REL-06

SISCOAF: gerar o arquivo XML

Prioridade alta

Antes de começar: Formulário salvo no caso REL-02.

Passos

  1. No quadro Gerar Remessa Siscoaf, clique em Download XML (antes chamado Download).
  2. Depois, pesquise de novo o mesmo período com Pesquisar.

O que deve acontecer

  • O arquivo siscoaf.xml é baixado.
  • A tela volta para a pesquisa.
  • Na nova pesquisa aparece em vermelho "Este período já foi enviado - 1 remessas", com Enviada em, Perfil e Quantidade da remessa.
REL-07

SISCOAF: remover uma remessa já gerada

Prioridade média

Antes de começar: Período com remessa gerada (caso REL-06). Se possível, gere uma segunda remessa no mesmo período para ter duas linhas.

Passos

  1. Pesquise o período.
  2. Na tabela do aviso de período enviado, clique em Remover Remessa na última linha.
  3. Confirme com Sim em "Deseja realmente remover?".

O que deve acontecer

  • A lista recarrega.
  • Some exatamente a remessa da linha clicada; as outras continuam.
  • Removidas todas, o aviso de período enviado desaparece.
REL-08

SISCOAF: protocolo sem participantes não abre o formulário

Prioridade baixa

Antes de começar: Protocolo marcado como SISCOAF, registrado no período, mas sem participantes no contraditório.

Passos

  1. Pesquise o período e clique em VALIDAR DADOS.
  2. Clique no Formulário SISCOAF desse protocolo.

O que deve acontecer

  • Aparece o alerta "Erro ao carregar dados do Protocolo", explicando que o protocolo não tem participantes para Registro e por isso não pode ser enviado ao SISCOAF.
  • O formulário não abre.
REL-09

DOI: pesquisar atos ainda não gerados

Prioridade alta

Antes de começar: Uma compra e venda registrada ontem na matrícula 12.345, com imóvel e partes completos. Usuário com a permissão de visualizar DOI.

Passos

  1. No menu lateral, clique em Relatórios > DOI.
  2. Mantenha as datas que vêm preenchidas e, em Opção, escolha Não geradas.
  3. Clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Aparece "Resultado da Busca" com o total.
  • O ato aparece com N°Matrícula, Data Protocolo, Data Registro, SEQ., V.Ato, V.Declarado, N°Protocolo e Em Espécie? (SIM ou NÃO).
REL-37

DOI: links da lista abrem a matrícula e o protocolo

Prioridade média

Antes de começar: Resultado do caso REL-09 na tela.

Passos

  1. Clique no número da matrícula ("Ver Detalhes de Livro").
  2. Volte e clique no número do protocolo ("Ver Detalhes de Protocolo").

O que deve acontecer

  • O primeiro link abre os detalhes da matrícula 12.345.
  • O segundo abre o protocolo do ato.
REL-10

DOI: validar atos e ver os erros

Prioridade alta

Antes de começar: Um ato registrado no período, de imóvel urbano sem inscrição municipal.

Passos

  1. Pesquise o período com Opção = Não geradas.
  2. Clique em VALIDAR ATOS.
  3. No quadro Gerar Remessa, abra a linha do ato.

O que deve acontecer

  • Aparece o aviso "Existem 1 atos com erros a serem corrigidos nesta página.".
  • A bolinha de Status do ato fica vermelha.
  • Ao abrir a linha, aparece o erro "Inscrição Municipal inválida".
  • Atos sem problema ficam com a bolinha verde.
REL-36

DOI: corrigir os dados do imóvel

Prioridade média

Antes de começar: Quadro Gerar Remessa aberto com um ato de imóvel urbano (caso REL-10).

Passos

  1. Clique em Dados do Imóvel no ato.
  2. Apague o CEP e o número e tente salvar.
  3. Preencha CEP 44000-000, número 100 e a inscrição municipal 01.234.567, e salve.
  4. Clique em VALIDAR ATOS de novo.

O que deve acontecer

  • Na primeira tentativa aparece o alerta "ERROS" com "C.E.P, deve-se ser preenchido" e "Número, deve-se ser preenchido".
  • Depois da correção, a janela salva e o ícone Salvar do quadro fica amarelo (alteração pendente).
  • O erro "Inscrição Municipal inválida" some do ato.
REL-11

DOI: salvar a remessa e baixar o arquivo

Prioridade alta

Antes de começar: Atos do período sem erros, com VALIDAR ATOS já clicado.

Passos

  1. No quadro Gerar Remessa, clique no ícone Salvar (dica "Salvar Remessa de Atos para Doi").
  2. Confirme com Sim em "Deseja realmente salvar a remessa de atos para DOI?".
  3. Clique em Download.
  4. Abra o arquivo baixado no Bloco de Notas.

O que deve acontecer

  • Depois de salvar, o quadro recarrega e valida os atos de novo, e aparece o botão Download.
  • O arquivo doi.json é baixado e contém as declarações dos atos (não uma mensagem de erro).
  • Nenhuma mensagem de erro aparece na tela.
  • Pesquisando o período de novo, aparece "Este período já foi enviado".
REL-12

DOI: período já enviado e remoção da remessa

Prioridade média

Antes de começar: DOI do período já baixada (caso REL-11).

Passos

  1. Pesquise o período.
  2. Clique em Remover Remessa.
  3. Confirme com Sim em "Deseja realmente remover a remessa DOI?".

O que deve acontecer

  • Antes de remover, aparece só o aviso "Este período já foi enviado", com Enviada em, Perfil e Quantidade.
  • Depois de remover, a tela volta ao estado inicial e o período pode ser pesquisado e gerado de novo.
REL-13

DOI: opção Geradas mostra a remessa salva

Prioridade média

Antes de começar: Remessa salva no período, mas ainda sem Download.

Passos

  1. Em Opção, escolha Geradas.
  2. Clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Abre direto o quadro da remessa com os atos já salvos.
  • O botão Download está disponível.
REL-14

Protocolos cancelados: datas obrigatórias e limite de 30 dias

Prioridade média

Antes de começar: Nenhuma.

Passos

  1. No menu lateral, clique em Relatórios > PROTOCOLOS CANCELADOS.
  2. Apague as datas e clique em Pesquisar.
  3. Depois, informe um intervalo de 40 dias e clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Sem datas, aparece "As datas inicial e final são obrigatórias.".
  • Com 40 dias, aparece "Intervalo máximo entre as datas inicial e final é de 30 dias.", com o botão Entendi.
  • Nos dois casos, nenhuma pesquisa é feita.
REL-15

Protocolos cancelados: lista por dia com saldo do depósito

Prioridade alta

Antes de começar: Protocolos prenotados com depósito prévio que expiraram sem registro no período (por exemplo, depósito de R$ 500,00 e custas de R$ 320,00).

Passos

  1. Informe o período das expirações.
  2. Em Selados, deixe Não.
  3. Clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Aparece "Total de Títulos" com a quantidade.
  • Há um bloco por dia de expiração, com o título "N Títulos - Data: dd/mm/aaaa".
  • Cada linha mostra Recepção, Expiração, Selado, Funcionário, Outorgante, Natureza, Daje, Custas, Depósito e Saldo.
  • O Saldo é o depósito menos as custas (no exemplo, R$ 180,00) e fica vermelho quando é negativo.
  • Cada bloco termina com "Total do dia" somando depósito, custas e saldo.
  • Clicar no número do protocolo abre o protocolo numa nova aba.
REL-16

Protocolos cancelados: filtro Todos traz selados e não selados

Prioridade média

Antes de começar: No mesmo dia, um protocolo expirado com selo e outro sem selo.

Passos

  1. Informe o período.
  2. Em Selados, escolha Todos.
  3. Clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Aparecem os dois protocolos: o selado (coluna Selado = "SIM" com o número do selo) e o não selado ("NÃO").
REL-17

Protocolos cancelados: filtro AUTOMÁTICOS

Prioridade baixa

Antes de começar: Protocolo expirado selado automaticamente pelo usuário de sistema e outro selado por um funcionário.

Passos

  1. Informe o período.
  2. Em Selados, escolha AUTOMÁTICOS.
  3. Clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Só aparece o protocolo selado automaticamente.
  • A coluna Funcionário mostra o usuário de sistema.
REL-18

Protocolos cancelados: imprimir

Prioridade baixa

Antes de começar: Resultado do caso REL-15 na tela.

Passos

  1. Clique em Imprimir Tabelas (ícone de impressora).

O que deve acontecer

  • Abre a janela de impressão com o cabeçalho do cartório, o nome de quem imprimiu, "Total de Títulos" e as tabelas por dia.
  • Sem resultado na tela, o botão fica desabilitado.
REL-19

Matrículas monitoradas: pesquisa do dia ao abrir

Prioridade média

Antes de começar: Matrícula 12.345 com protocolo de monitoramento, e outro protocolo que registrou um ato nela hoje.

Passos

  1. No menu lateral, clique em Relatórios > MATRÍCULAS MONITORADAS.

O que deve acontecer

  • A tela já abre pesquisando o dia de hoje (e só hoje).
  • A coluna PROTOCOLO DE MONITORAMENTO mostra número, STATUS e EXPIRA EM.
  • A coluna LIVRO MONITORADO mostra a matrícula 12.345.
  • A coluna PROTOCOLO DO ATO PRATICADO mostra o outro protocolo e, em ATOS PRATICADOS, o ato com livro, tipo, sequência, negócio e data do registro.
  • Clicar no protocolo de monitoramento abre o protocolo numa nova aba.
REL-20

Matrículas monitoradas: limite de 30 dias

Prioridade baixa

Antes de começar: Nenhuma.

Passos

  1. Informe um intervalo de 31 dias ou mais.
  2. Clique em Pesquisar.

O que deve acontecer

  • Aparece "Intervalo máximo entre as datas inicial e final é de 30 dias.", com o botão Entendi.
REL-21

Financeiro: menu abre o módulo de relatórios

Prioridade média

Antes de começar: Usuário com a permissão de relatório financeiro. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No menu lateral, clique em Relatórios > FINANCEIRO.

O que deve acontecer

  • Abre uma nova aba com o módulo de relatórios, já com o seu usuário.
  • A tela do Taberium de onde você saiu continua igual.
REL-22

Financeiro: item escondido para quem não tem permissão

Prioridade baixa

Antes de começar: Usuário sem a permissão de relatório financeiro.

Passos

  1. No menu lateral, abra Relatórios.

O que deve acontecer

  • O item FINANCEIRO não aparece.
REL-29

Módulo de relatórios: entrada e página inicial

Prioridade alta

Antes de começar: Usuário com a permissão de relatório financeiro e com as permissões dos livros. Se a opção não existir no menu ou a aba não abrir, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No menu lateral, clique em Relatórios > FINANCEIRO.
  2. Na nova aba, observe a página inicial e o menu.

O que deve acontecer

  • Aparece "Sucesso" / "Bem vindo" com o seu nome.
  • A página inicial mostra os contadores de protocolos prenotados do dia: Exame Cálculo, Prenotado, Indisponibilidade e Intimação, cada um com o seu título.
  • O menu mostra os livros permitidos para o seu usuário e o Livro Anual.
REL-30

Livro 01 B - Exame e Cálculo do dia

Prioridade alta

Antes de começar: Protocolos de exame e cálculo recepcionados hoje. Usuário com a permissão Livro 01 - Exame. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Livro 01 - Exame.
  2. Mantenha a data de hoje e clique na lupa.
  3. Depois, informe um intervalo de dois dias.

O que deve acontecer

  • A lista mostra os protocolos do dia com Protocolo, Data (com a hora), Apresentante, Natureza do título, Devolução, Retirada e Observação.
  • No fim aparece o termo "Certifico que encerrei o expediente hoje, na hora regulamentar, tendo sido recepcionado(s) N título(s) numerado de X a Y. Dou fé", com a cidade e a data.
  • Com dois dias, aparece "Apenas Intervalo de 1 dia".
REL-31

Livro 01 - Protocolo do dia

Prioridade alta

Antes de começar: Prenotações e reentradas no prazo feitas hoje. Usuário com a permissão Livro 01 - Protocolo. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Livro 01 - Protocolo.
  2. Mantenha a data de hoje e clique na lupa.
  3. Clique em Imprimir Tabelas.

O que deve acontecer

  • Aparecem os blocos Recepção e Reingressados, com Andamento, Protocolo, Data, Apresentante, Natureza do título, Orgão, Negócio e Observação.
  • No fim aparecem dois termos de encerramento: um com os títulos recepcionados e outro com os reingressados.
  • A impressão sai com o cabeçalho do cartório.
REL-38

Livro de Notificação Extrajudicial do dia

Prioridade média

Antes de começar: Pedidos de notificação ou intimação recebidos hoje. Usuário com a permissão Notificação Extrajudicial. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Notificação Extrajudicial.
  2. Mantenha a data de hoje e clique na lupa.

O que deve acontecer

  • A lista mostra só as notificações e intimações do dia, com as mesmas colunas do livro de exame e cálculo.
  • No fim aparece o termo de encerramento com a quantidade e a numeração dos títulos.
REL-32

Livro Diário: conferir com a planilha do TJBA e salvar o dia

Prioridade alta

Antes de começar: Selos utilizados num dia de teste e a planilha do TJBA desse dia. Usuário com a permissão Livro Diário. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Livro Diário.
  2. Informe a Data do dia de teste e clique na lupa.
  3. Clique em Carregar Arquivo e escolha a planilha do TJBA.
  4. Confira os painéis de divergência.
  5. Clique em Salvar Valores de Receita e Despesa (ícone de polegar) e confirme.

O que deve acontecer

  • O livro mostra Receita (DAJEs dos selos), Outras Receitas, Despesa e o Total.
  • Os painéis mostram as divergências, inclusive "Dajes no arquivo TJBA e ausentes no Sistema" quando houver.
  • Aparece "Despesa e receita adicionada com sucesso!".
  • O dia passa a aparecer no Livro Mensal do mês.
REL-33

Balanços: dia não salvo no Livro Diário não aparece

Prioridade média

Antes de começar: Um dia com movimento que ninguém salvou no Livro Diário. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Livro Mensal.
  2. Em Selecione o Mês, escolha o mês desse dia e clique na lupa.

O que deve acontecer

  • O dia não salvo não aparece na Apuração Mensal.
  • Anote na observação se o cartório espera esse comportamento ou se o dia deveria aparecer mesmo sem salvar.
REL-39

Relatório Receitas e Relatório Despesas: limite de um mês

Prioridade baixa

Antes de começar: Dias salvos no Livro Diário no mês. Usuário com a permissão Livro Mensal. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Relatório Receitas, informe o mês e clique na lupa.
  2. Tente um período de dois meses.
  3. Repita em Relatório Despesas.

O que deve acontecer

  • Relatório Receitas mostra Data, Receita e Outras Receitas por dia, com os totais.
  • Relatório Despesas mostra Data e Despesa por dia, com o total.
  • Com dois meses, aparece "Máximo 1 mês de intervalo." nos dois relatórios.
REL-35

Livro Anual e exportação para Excel

Prioridade baixa

Antes de começar: Dias salvos no Livro Diário no ano. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Livro Anual.
  2. Em Digite o Ano, informe "20" e clique na lupa.
  3. Informe o ano atual com 4 dígitos e clique na lupa.
  4. Clique em Exportar para Excel.

O que deve acontecer

  • Com "20", aparece "O ano deve ter 4 dígitos".
  • Com o ano correto, a tabela mostra Receita, Outras Receitas, Despesa e Apuração mês a mês, a linha TOTAL e a Renda Líquida.
  • O arquivo balanco_anual.csv é baixado e abre no Excel com os mesmos valores.
REL-34

Lançar outra receita e uma despesa

Prioridade média

Antes de começar: Usuário do grupo financeiro ou administrador. Uma empresa cadastrada em Empresas. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. No módulo de relatórios, abra Lançamentos > Receita e clique em Cadastrar.
  2. Escolha Outras Receitas, informe descrição "Cópia autenticada", pagador "Maria Exemplo", quantidade 2, valor 30,00 e a data de hoje. Salve.
  3. Abra Despesa, clique em Cadastrar, escolha a empresa, descrição "Material de escritório", valor 150,00 e a data de hoje. Salve.
  4. Abra o Livro Diário de hoje.

O que deve acontecer

  • Aparece "Receita Criada com sucesso!" e depois "Despesa Criada com sucesso!".
  • As duas aparecem nas listas.
  • No Livro Diário de hoje, a receita aparece em Outras Receitas e a despesa em Despesa.
REL-40

Cadastros de apoio: Empresas, Duplicados e Protoc. Observações

Prioridade baixa

Antes de começar: Usuário do grupo financeiro ou administrador. Um protocolo recepcionado hoje. Se a opção não existir no menu, marque Falhou e anote.

Passos

  1. Em Empresas, clique em Cadastrar, tente salvar sem descrição e depois com a descrição "Papelaria Teste".
  2. Em Duplicados, cadastre um DAJE de teste com a data de hoje.
  3. Em Protoc. Observações, cadastre uma observação para o protocolo de hoje.
  4. Abra o livro de recepção de hoje (Livro 01 - Exame ou Livro 01 - Protocolo).

O que deve acontecer

  • Sem descrição, aparece "Campo Obrigatório"; com descrição, "Empresa Criada com sucesso!".
  • O duplicado é salvo com uma mensagem de duplicado (não de receita).
  • A observação aparece na coluna Observação do protocolo no livro de recepção.
REL-23

Digitalização: navegar entre documentos

Prioridade média

Antes de começar: Uma sessão (por exemplo, matrícula) com os documentos 10 e 11 digitalizados.

Passos

  1. No menu lateral, clique em Ações > GER.DIGITALIZAÇÃO.
  2. Escolha a Sessão, informe Número Documento (antes chamado Número) = 10 e clique em Buscar.
  3. Clique em Próximo documento.
  4. Informe o número 1 e clique em Documento anterior.

O que deve acontecer

  • Com o 10, aparecem as páginas do documento 10.
  • Próximo documento carrega o 11.
  • Antes do 1, aparece "O valor anterior é um valor inválido!".
REL-24

Digitalização: importar do scanner um documento

Prioridade alta

Antes de começar: Pasta do scanner do seu usuário configurada, com 3 imagens.

Passos

  1. Escolha a Sessão e informe o Número Documento.
  2. Clique em Importar do Scanner.
  3. Clique em Sim.

O que deve acontecer

  • Aparece "Existem 3 páginas para digitalização, confirma a digitalização destes arquivos?".
  • Depois de confirmar e do processamento, as 3 páginas aparecem no documento.
REL-25

Digitalização em lote com quantidade diferente da pasta

Prioridade alta

Antes de começar: Pasta do scanner com 3 imagens.

Passos

  1. Marque a caixa Lote (antes escrita LOTE).
  2. Informe Quantidade = 5 e Nº Inicial = 100.
  3. Clique em Importar do Scanner.
  4. Depois, corrija a Quantidade para 3 e importe de novo, confirmando com Sim.

O que deve acontecer

  • Com 5, aparece "A quantidade inserida é diferente da quantidade de arquivos existentes no diretório de digitalização! Existem 3 arquivos a serem digitalizados." e nada é importado.
  • Com 3, a tela mostra o Nº Documento Final 102 e cada imagem vai para um documento: 100, 101 e 102.
REL-26

Digitalização: pasta do scanner vazia

Prioridade média

Antes de começar: Pasta do scanner vazia.

Passos

  1. Escolha a sessão e o número.
  2. Clique em Importar do Scanner.

O que deve acontecer

  • Aparece "Por favor, verifique se existem arquivos digitalizados no diretório de digitalização!".
REL-27

Digitalização: enviar PDF direto

Prioridade média

Antes de começar: Um arquivo PDF e uma imagem JPG no computador.

Passos

  1. Escolha a sessão e o número.
  2. Clique em Fazer upload direto do PDF e escolha o PDF.
  3. Repita escolhendo a imagem JPG.

O que deve acontecer

  • Com o PDF, aparece "1 arquivo(s) enviado(s) com sucesso." e ele aparece na aba ARQUIVOS.
  • Com o JPG, aparece "Só são aceitos documentos PDF!".
  • Anote na observação se o cartório costuma enviar imagem avulsa (JPG ou PNG) por esta tela.
REL-41

Digitalização: inserir páginas numa posição

Prioridade média

Antes de começar: Documento com 2 páginas e uma imagem nova na pasta do scanner.

Passos

  1. Busque o documento.
  2. Na página 1, clique em Adicionar Folha.
  3. Confirme.

O que deve acontecer

  • Aparece "Existem 1 página para digitalização, deseja adicionar na posição 2 do arquivo?" (ou a posição escolhida).
  • Depois de confirmar, o documento passa a ter 3 páginas, com a nova na posição indicada.
REL-28

Digitalização: remover uma página

Prioridade média

Antes de começar: Documento com 2 páginas.

Passos

  1. Busque o documento.
  2. Na página 2, clique em Deletar Folha.
  3. Confirme em "Deseja remover a página 2 do arquivo?".

O que deve acontecer

  • O documento fica com 1 página.